據(jù)快幫云（shandongaosen.cn）了解，很多財務(wù)在代理記賬報銷這塊都非常的亂，而且特別隨意，有的時候感覺財務(wù)部總是在故意刁難，一會兒說取得的票據(jù)不符合要求，一會兒說報銷單填寫不符合要求，各種理由讓大家花大量的時間在費用報銷上。那么怎樣才能一次性順利的進行費用報銷，小編給大家總結(jié)一下最重要的信息。

       票據(jù)與實際業(yè)務(wù)吻合

       這是費用報銷中最基本的常識知識，比如：你去采購一批物料，按理應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票，但最后到財務(wù)報銷時你使用的是接受服務(wù)的發(fā)票，這樣牛頭不對馬嘴，自然不允許報銷。

       費用的附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性

       附件與報銷單之間應(yīng)具有較強的邏輯性和關(guān)連性，比如：報銷物料采購款，后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額，沒有寫明物料的用途、送貨人和收貨人也無簽字，財務(wù)人員在審核報銷單時根據(jù)這些現(xiàn)有的單據(jù)并不能判斷這筆采購業(yè)務(wù)是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風險。

       取得的發(fā)票類別符合稅法要求

       水電費、各類外包服務(wù)費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷，但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、KTV、酒吧、業(yè)務(wù)招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。

       涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫

       報銷過程中涉及到專票報銷的，在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫，這樣方便財務(wù)后期的帳務(wù)處理。當然，這點也是根據(jù)自己公司財務(wù)的要求靈活確定的，如果你主動做到了這點，你會顯得比較高大上。

       附件中文件表單符合內(nèi)部管理流程

       這點要求至關(guān)重要，很多費用的報銷會牽扯到公司內(nèi)部幾個部門的專業(yè)意見，報銷事項在發(fā)生前應(yīng)取得這些內(nèi)部通過的審批意見。

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